Controle

Processos de Gerenciamento

PROCESSOS

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18	Informação Documentada	Conforme Documento

INSTRUÇÕES

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18-IT01	Identificação da Informação Documentada	Conforme documento
PG18-IT10	Auditoria Interna	Conforme documento
PG18-IT30	Propriedade Pertencente aos Associados e Provedores Externos	Conforme Documento

FORMULÁRIOS

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18-FO01	Lista Mestra da Informação Documentada Interna e Externa – Formulário	Conforme documento
PG18-FO02	Indicadores de Desempenho dos Processos – Formulário	Conforme documento
PG18-FO05	Programa de Auditoria Interna – Formulário	Conforme documento
PG18-FO06	Relatório de Auditoria Interna – Formulário	Conforme documento
PG18-FO07	Plano de Auditoria Interna – Formulário	Conforme documento
PG18-FO30	Ocorrência de Extravio, Dano ou Inadequação do Uso da Propriedade do Associado e de Fornecedores	Conforme documento
PG18-FO31	Tabela de Propriedades dos Associados e Provedores Externos – Formulário	Conforme documento
PG18-FO32	Termo de Anuência para Uso de Dados Pessoais e Sensíveis	Conforme documento
PG18-FO33	Termo de Confidencialidade e Proteção de Dados Pessoais e Sensíveis	Conforme documento
PG18-FO32	Meios de Comunicação com o Cliente Externo e Interno – Formulário	Conforme documento
PG18-FO33	Ata de Reunião	Conforme documento
PG18-FO34	Lista de Presença	Conforme documento

REGISTROS

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18-FO01	Lista Mestra da Informação Documentada Interna e Externa – Registro	Conforme documento
PG18-FO02	Indicadores de Desempenho dos Processos – Registro	Conforme documento
PG18-FO05	Programa de Auditoria Interna 2025 – Registro	Conforme documento
PG18-FO06	Relatório de Auditoria Interna 2025 – Registro	Conforme documento
PG18-FO07	Plano de Auditoria Interna 2025 – Registro	Conforme documento
PG18-FO31	Tabela de Propriedade dos Associados e Provedores Externos – Registro	Conforme documento
PG18-FO34	Meios de Comunicação com o Cliente Externo e Interno – Registro	Conforme documento