Controle do SGQ

Processos de Gerenciamento

PROCESSOS

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18	Informação Documentada	Conforme Documento

INSTRUÇÕES

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18-IT10	Auditoria Interna	Conforme documento
PG18-IT30	Propriedade do Associado	Conforme Documento

FORMULÁRIOS

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18-FO02	Indicadores de Desempenho dos Processos – Formulário	Conforme documento
PG18-FO05	Programa de Auditoria – Formulário	Conforme documento
PG18-FO06	Relatório de Auditoria Interna – Formulário	Conforme documento
PG18-FO07	Plano de Auditoria Interna – Formulário	Conforme documento
PG18-FO30	Formulário de Ocorrência de Extravio, Dano ou Inadequação para uso da Propriedade do Associado	Conforme documento
PG18-FO31	Tabela de Propriedades dos Associados	Conforme documento
PG18-FO32	Meios de Comunicação	Conforme documento
PG18-FO33	Ata de Reunião	Conforme documento
PG18-FO34	Lista de Presença	Conforme documento

REGISTROS

Código	Nome	Revisão/Publicação
PG18-FO02	Indicadores de Desempenho dos Processos – Registro	Conforme documento
PG18-FO05	Programa de Auditoria Interna – Registro	Conforme documento
PG18-FO06	Relatório de Auditoria Interna – Registro	Conforme documento
PG18-FO07	Plano de Auditoria Interna – Registro	Conforme documento